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为切实做好“小金库”自查自纠工作,必须重点把握的政策规定主要有()方面。
A、自查面必须达到100%
B、切实落实责任追究制
C、内部自查问题
D、对已查处问题的政策规定
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A内部审计师对公司司机的备用金进行审计
B公司政策规定,司机可以从财务部门支取备用金
C在出差归来一周之内报销批准
D公司的程序不要求司机提供申请大额备用金的理由,并可以累计支取备用金
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